根據(jù)綿陽(yáng)市審計(jì)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法>》（綿審委辦發(fā)〔2022〕3號(hào)）相關(guān)要求，現(xiàn)將審計(jì)整改情況公告如下：

一、交發(fā)集團(tuán)所屬子公司主材采購(gòu)?fù)稑?biāo)人涉嫌串通投標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。責(zé)成所屬子公司對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談提醒，對(duì)涉嫌串通投標(biāo)的三家供應(yīng)商列入公司失信供應(yīng)商名單。同時(shí)該公司已對(duì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)與采購(gòu)管理辦法》進(jìn)行了修訂，在招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)人的資格審查，開展合規(guī)專題培訓(xùn)，強(qiáng)化招投標(biāo)及采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督及定期復(fù)查。

二、交發(fā)集團(tuán)所屬子公司設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，分包3的中標(biāo)單位涉嫌串通投標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。一是經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人員在招標(biāo)過(guò)程中與中標(biāo)單位有利益輸送。針對(duì)評(píng)標(biāo)小組成員在評(píng)標(biāo)過(guò)程中履職盡責(zé)不到位的問(wèn)題，交發(fā)集團(tuán)責(zé)成所屬子公司對(duì)相關(guān)人員工進(jìn)行了提醒談話。對(duì)提供虛假資料、涉嫌串通投標(biāo)的三家供應(yīng)商列入失信供應(yīng)商名單；二是交發(fā)集團(tuán)組織招投標(biāo)及工程項(xiàng)目領(lǐng)域從業(yè)人員開展招投標(biāo)及工程項(xiàng)目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的專題培訓(xùn)，對(duì)招投標(biāo)采購(gòu)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行集體提醒談話，明確紀(jì)律要求，進(jìn)一步筑牢思想防線；三是所屬子公司修訂了《招標(biāo)與采購(gòu)管理辦法》《招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》，開展《建設(shè)工程項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)管控》專題培訓(xùn)。

三、交發(fā)集團(tuán)所屬子公司工程材料采購(gòu)中涉嫌串通投標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。一是經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人員在招標(biāo)過(guò)程中與中標(biāo)單位有利益輸送，所屬子公司已向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)送了提示函，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談提醒，及時(shí)修訂了《招標(biāo)與采購(gòu)管理辦法》《招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》，組織開展了招標(biāo)采購(gòu)培訓(xùn)會(huì)，進(jìn)一步提升相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能；二是交發(fā)集團(tuán)組織招投標(biāo)及工程項(xiàng)目領(lǐng)域從業(yè)人員開展招投標(biāo)及工程項(xiàng)目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的專題培訓(xùn)。同時(shí)，對(duì)招投標(biāo)采購(gòu)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行集體提醒談話，明確紀(jì)律要求，進(jìn)一步筑牢思想防線。

四、交發(fā)集團(tuán)所屬子公司設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，分包2中投標(biāo)人提供虛假資料騙取中標(biāo)

整改情況：目前已完成整改。一是經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人員在招標(biāo)過(guò)程中與中標(biāo)單位有利益輸送。針對(duì)評(píng)標(biāo)小組成員在評(píng)標(biāo)過(guò)程中履職盡責(zé)不到位的問(wèn)題，交發(fā)集團(tuán)責(zé)成所屬子公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了提醒談話。對(duì)提供虛假資料、涉嫌串通投標(biāo)的三家供應(yīng)商列入失信供應(yīng)商名單；二是交發(fā)集團(tuán)組織招投標(biāo)及工程項(xiàng)目領(lǐng)域從業(yè)人員開展招投標(biāo)及工程項(xiàng)目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的專題培訓(xùn)。同時(shí)，對(duì)招投標(biāo)采購(gòu)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行集體提醒談話，明確紀(jì)律要求，進(jìn)一步筑牢思想防線；三是所屬子公司修訂了《招標(biāo)與采購(gòu)管理辦法》《招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》，開展《建設(shè)工程項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)管控》專題培訓(xùn)。

五、所屬子公司實(shí)施工程中涉嫌編制資料不實(shí)

整改情況：目前已完成整改。交發(fā)集團(tuán)在竣工結(jié)算中對(duì)資料不實(shí)部分工程量進(jìn)行了調(diào)減，未造成資金損失。同時(shí)，交發(fā)集團(tuán)責(zé)令相關(guān)責(zé)任單位深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的原因和根源，并按照規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任單位、人員進(jìn)行了嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。所屬子公司從規(guī)章制度修訂完善、人員培訓(xùn)提升等方面進(jìn)行了整改，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行了責(zé)任追究。